Როგორ უნდა შეავსონ წინასწარ ანგარიში

ყველა თანამშრომელი, რომლებიც დაფინანსებას ანგარიშვალდებულება, უნდა იცოდეს, თუ როგორ უნდა შეავსონ წინასწარ ანგარიშში სწორად. აქედან გამომდინარე, ბუღალტერი უნდა დაეხმაროს შევსების ფორმები, ნაცვლად აკეთებს ყველაფერს თავად როგორც თანამშრომელი.

ხარჯზე ანგარიში შედგენილი პირადად თანამშრომლის ერთი ასლი. უნდა დასრულდეს ხარჯების ანგარიშის ფორმას ორივე მხარეს. წინა მხარეს აუცილებელია დაწერეთ სახელი საწარმოს, ორგანიზაციის დეპარტამენტის, დასრულების თარიღი, სახელი, თანამდებობა, და მიუთითებს, თუ რა მიზნით იქნა მიღებული თანხები დაიხარჯა, გადაეცა მას ანგარიშვალდებულების. მიუთითებს დოკუმენტის დედნის და ფურცლები ანგარიშს თან ერთვის.

ცხრილის ნაწილს ისინი მიუთითებენ მიღებული თანხა, ასახავს და overruns ნარჩენების. On საპირისპირო მხარეს სია ქრონოლოგიურად ყველა მხარდამჭერი დოკუმენტების გვიჩვენებს თანხის ხარჯები. შემაჯამებელი თანხა და ხელმოწერილი ინდივიდუალურად. სამონტაჟო, ანიჭებენ ორიგინალები ყველა დოკუმენტი. პრაქტიკული პასტა დოკუმენტების A4 ქაღალდი და დათვლილია მათ.

იმ შემთხვევაში, თუ თანმხლები დოკუმენტები ზე მეტი strings წინასწარი ანგარიში გამოყენებული ზოგიერთი მუშა ანგარიში და თავზე ყოველი გავაკეთოთ სიტყვა "გაგრძელებაა ხარჯზე ანგარიში ნომერი ____ ეხლა ____ სახელი."

ბუღალტერი იღებს აღნიშნავს ტიტულოვან მითითებით საკორესპონდენტო ანგარიშებზე, რაოდენობით და დეტალები ფულადი ბრძანებებს, რომელიც საბოლოოდ გათვლილი თანამშრომელი.

შემდეგი, რათა ნიშნის საბუღალტრო დეპარტამენტის ინსპექტირების ანგარიში, სარჩელის თანხა, დააყენა თარიღი. Signs ბუღალტერი და მთავარი ბუღალტერი კომპანია, შემდეგ ყელში დამტკიცების ხელმძღვანელი. დამტკიცების შემდეგ ხარჯზე ანგარიში ჩატარებული საბუღალტრო ბალანსი გადახდილი თანხა სალარო ფულადი მიზნით, და overruns თანხა გაიცემა ხელში თანამშრომელი ანგარიშზე ფულადი ორდერი ან ჩაირიცხება მის ანგარიშზე სახელფასო პროექტი.

თანამშრომელს შეუძლია დაწეროს განცხადება მოთხოვნის დაქვითოს მისი ხელფასი თანხის ნარჩენების, ან მართვის, რომ შეიძლება გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, თუ არ დაბრუნების ფული ერთი თვის ვადაში დასახლებაში ვადები.

ფულადი სალარო შეიძლება გაცემულ იქნეს ანგარიშის მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც არ დაასკვნა, შრომითი ხელშეკრულება და ცნობით სრული წინა თანხა. პირველი, თანამშრომელი პირადად დაწერა განცხადება გასცეს მას საჭირო თანხა, რაც მიუთითებს, სამიზნე ნარჩენების და აყენებს მისი ხელმოწერით. ხელმძღვანელი ამტკიცებს თანხის, ადგენს ვადები და გაცემის ანგარიში, აყენებს თარიღი და ხელმოწერა. მას შემდეგ, რაც ამ ბუღალტერი აქვს უფლება გასცეს ფულადი პირადი ანგარიშვალდებულების თანამშრომელი.

ფულადი სახსრების გადარიცხვა არ შეიძლება იყოს უცხო. ანგარიში, ფული, რომელიც გამოიყენება, აუცილებელია, რათა უზრუნველყოს, სამი სამუშაო დღის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც დედლაინი ლიდერი. აქ არის მაგალითი:

1. დაბრუნების მოგზაურობა უნდა შეავსონ წინასწარ ანგარიშში, რათა საბუღალტრო დეპარტამენტის სამგზავრო დოკუმენტები, მოგზაურობა მოწმობა, დაზღვევა, სამოგზაურო, ბარგის ქვითარი, შემოწმებისას საკითხებში, გადახდის ქვითარი ერთი სასტუმრო ოთახი და საიჯარო ხელშეკრულების ინდივიდუალური. ყველა ამ - არა უგვიანეს სამი სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ მოგზაურობა.

2. იმ შემთხვევაში, საქონლისა და მასალების ბიზნეს ან გადახდის მომსახურების ან ვაქირავებ ხარჯზე ანგარიში ქვითრები მიმართა, აქტები შეძენა ბაზარზე, ნასყიდობის ხელშეკრულება, CAC ამოწმებს, ანგარიშები - ანგარიშფაქტურების, ინვოისები არა უგვიანეს სამი დღის ვადაში გადაზიდვის ან გადახდის მომსახურება.

3.Pochtovye ხარჯები და მოლაპარაკებების მხარდაჭერილია ქვითრები, ინვოისები, ქაღალდის ამოწმებს.

ხარჯზე ანგარიში არის გათვალისწინებული შემდეგ მოხმარების წინასწარ გაცემული თანხა, როგორც განვადებით. დანიშნულების მიზნები შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული:

1.hozyaystvennye საჭიროებების

2.pochtovye ხარჯები

3.komandirovochnye ხარჯები

4. სანოტარო მოქმედებათა

როდესაც მუშები კომპენსაციის ხარჯები მოგზაურობა მივლინებაში პირად ანგარიშზე, ხარჯზე ანგარიში არ არის შედგენილი. საფუძველზე, რათა საქართველოს მისიის ხელმძღვანელს და სააღრიცხვო დოკუმენტები, საბუღალტრო გადარიცხვები ან გაათავისუფლებს cash სრული თქვენი მამალი. არარის განცხადება თანამშრომელი არ არის საჭირო.